Hospodárenie Mestského divadla v divadelnej sezóne 2006/2007

Správa o činnosti Mestského divadla - hosťujúce programy
divadelná sezóna 2006 - 2007

Október		pozvané agentúrne predstavenia 3
November	pozvané agentúrne predstavenia 1
December	pozvané agentúrne predstavenia 1
Január		pozvané agentúrne predstavenia 4
Február		pozvané agentúrne predstavenia 4
Marec		pozvané agentúrne predstavenia 5
Apríl		pozvané agentúrne predstavenia 5, výchovné koncerty 5
Máj		pozvané agentúrne predstavenia 1
Jún		pozvané agentúrne predstavenia 2

Správa o činnosti Mestského divadla - vlastné predstavenia
divadelná sezóna 2006 - 2007

Júl – august	hlavní organizátori mestskej akcie „Kultúrne leto“
August		celkový počet vlastných predstavení 2
		20.8. - zájazd Trnava
		21.8. - zájazd Duchonka
		začaté skúšky novej divadelnej inscenácie "Cigáni idú do neba"
September	celkový počet vlastných predstavení 7
		pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry "Cigáni idú do neba"
Október		celkový počet vlastných predstavení 17
		13. a 14.10. - premiéra novej divadelnej hry "Cigáni idú do neba"
		začaté skúšky novej divadelnej hry "O psíčkovi a mačičke"
November	celkový počet vlastných predstavení 17
		pokračovanie v pravidelných skúškach novej div. "O psíčkovi a mačičke"
December	celkový počet vlastných predstavení 32
		1.12. - premiéra novej divadelnej hry  "O psíčkovi a mačičke"
5.12. - hlavní organizátori mestskej akcie "Mikuláš v meste" - Hlinkovo námestie, sídliská a prímestské časti
Január		celkový počet vlastných predstavení 15
		26.1. - zájazd Čadca
začaté skúšky novej divadelnej hry J.B.Moliere  - "Lakomec"
	začaté skúšky novej divadelnej hry "Rádio Chaos"
Február		celkový počet vlastných predstavení 10
		pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry - J.B.Moliere "Lakomec"
		pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry - "Rádio Chaos"
		10.2. - XI. Reprezentačný ples divadelníkov
14.2. - zájazd Pardubice
14.2. - hlavní organizátori mestskej akcie "Carneval Slovakia Žilina III." - Žilinský festival fašiangových masiek, v uliciach mesta a na Hlinkovom námestí.
		19.2. - zájazd Trnava
Marec		celkový počet vlastných predstavení 23
		2. a 3.3. - premiéra novej divadelnej hry J.B.Moliere - "Lakomec"
		pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry "Rádio Chaos"
Apríl		celkový počet vlastných predstavení 14
		20.4. - premiéra novej divadelnej hry "Rádio Chaos"
		začaté skúšky  novej divadelnej hry N.V.Gogoľ  "Revízor"
Máj 		celkový počet vlastných predstavení 18
		25. a 26.5. - premiéra  novej divadelnej hry - N.V.Gogoľ - "Revízor"
Jún		celkový počet vlastných predstavení 13
31.5. - 2.6.2007 – hlavní organizátori mestskej akcie „13. ročník Staromestských slávností „ na Hlinkovom a Mariánskom námestí. 
22. - 24.6. - IV. Medzinárodný festival otvoreného divadla "Žilinská svätojánska noc".
Správa o činnosti FS Rozsutec  - sezóna 2006 - 2007

Júl	celkový počet vystúpení 13 - Terchová, XII. ročník Medzinárodný festival Klatovy 2006, VI. ročník festival Malatiná
August	celkový počet vystúpení 17 - Jánošíkove dni Terchová, Krasňany, Lehota pod Vtáčnikom, Žilina, Čadca
September	celkový počet vystúpení 6 - Terchová, Kultúrne leto Rajecké Teplice, Slop - Česká republika, Mutné, Žilina, Varín
Október	celkový počet vystúpení 3 – Žilina, Krajská súťažná prehliadka ľudových hudieb a speváckych skupín Liptovský Mikuláš - diplom za účasť , postup na celoslovenskú prehliadku
November	celkový počet vystúpení 5 - Oravské Veselé, Papradno, Rajecké Teplice, Terchová
December	celkový počet vystúpení 7 - Zázrivá, Štiavnik, Žilina, Terchová, 
Január	celkový počet vystúpení 3 - Žilina
Február	celkový počet vystúpení 3 - Žilina + Fašiangy 2007
Marec	celkový počet vystúpení 3 - Žilina, Martin, Terchová
Apríl	celkový počet vystúpení 5 - Martin, Žilina, Terchová
Máj	celkový počet vystúpení 27 - Žilina, Terchová, Žilina, 21.-31.5.07 - Festival Mondial de folklore de la Wille de Saint-Ghislain - Belgicko
Jún	celkový počet vystúpení 9 - Žilina, Rajecké Teplice, Terchová, Heľpa, 23.6.2007 - celoštátna súťažná prehliadka ľudových hudieb - Košice. Terchovská muzika získala najvyššie ocenenie - LAUREÁT

Správa o činnosti DH Fatranka - sezóna 2006 - 2007

Júl	celkový počet vystúpení 4 - Kysucké Nové Mesto, Žilina, Predmier, Tvrdošín
August	celkový počet vystúpení 3 - Žilina, Martin         
September	celkový počet vystúpení 1 - Žilina
Apríl	celkový počet vystúpení 1 - Žilina - kladenie vencov
Máj	celkový počet vystúpení 2 - Žilina

1.7.06 - 31.12. 06		Vlastné		      Cudzie	            Spolu	            Počet divákov 

Mestské divadlo	
75	
5	
80	
29.995	

FS Rozsutec	
51	
--	
51	
30.560	

DH Fatranka	
8	
--	
8 	
2.600	

SPOLU	
134	
5	
139	
63.155	

1.1.07 - 30.06.07			Vlastné		      Cudzie	            Spolu	            Počet divákov 

Mestské divadlo	
93	
26	
119	
28.487	

FS Rozsutec	
50	
--	
50	
26.920	

DH Fatranka	
3	
--	
3	
900  	

SPOLU	
146	
26	
172	
56.307	

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MD za rok 2006 

Mestské divadlo (ďalej len MD) malo na rok 2006 schválený rozpočet:
	MÚ Žilina:	14,977.000,-    Sk
	z toho na prevádzku:	             		            13,477.000,-   Sk
		           na investície.	   	  		1,500.000,-   Sk
	
Skutočne prijatá dotácia k 31.12.2006:        	15,686.701,50 Sk
	MÚ Žilina:	15,196.701,50 Sk
	z toho na prevádzku:	13,475.000,-    Sk
                         na investície :                           		  377.992,-    Sk
                         na inv. dopl. za r.2005:            		  120.959,50  Sk
	           na účel:			    		  550.000,-    Sk
                         kultúrne poukazy:                     		  672.750,-    Sk
	Dotácia z MK SR :                                		  475.000,-    Sk
Účel – Žilinský komunitný fond:         		    15.000,-    Sk

Prijatá dotácia na kapitálové výdavky v roku 2006 od zriaďovateľa bola 377.992,- Sk. Z toho sme zakúpili DHM vo výške 248.930,- Sk a na dobudovanie skladu divadelných kulís v Budatíne vo výške 129.602,- Sk.
Na vyúčtovanie kapitálového výdavky – sklad divadelných kulís v Budatíne za rok 2005 sme dostali v roku 2006 sumu vo výške 120.959,50 Sk, ktoré neboli použité ale vrátené do FRIM Mestského divadla.

Od zriaďovateľa sme dostali kapitálové výdavky za rok 2005 vo výške 2,200 tis. k na výstavbu skladu divadelných kulís v Budatíne a spolu úhrady faktúr boli vo výške 2,320.959,50 Sk. Rozdiel 120.959,50 Sk MD uhradilo z FRIM. Celkové kapitálové výdavky na výstavbu skladu v Budatíne boli vo výške 2,450.561,50 Sk, ktoré boli po kolaudácií v mesiaci december 2006 preúčtované z MD a zaradené do správy majetku Mesta Žilina.

Účelová dotácia z MÚ nám bola poskytnutá v celkovej výške 550.000,- Sk na podujatia „Kultúrne leto 2006“ vo výške 300.000,- Sk, „Mikuláš v meste“ vo výške 100.000,- Sk a na nákup krojov pre FS Rozsutec, vo výške 150.000,- Sk. 

Účelová dotácia z MK SR nám bola poskytnutá v celkovej výške 475.000,- Sk na divadelnú hru „Spor“, ktorej premiéra sa uskutočnila v júni 2006, vo výške 100.000,- Sk a „Cigáni idú do neba“ s premiérou v októbri 2006, vo výške 150.000,- Sk. Pre DH Fatranka bola poskytnutá dotácia k 25.výročiu jej vzniku vo výške 25.000,- Sk a na III. ročník  Medzinárodného festivalu otvoreného divadla „Žilinská svätojánska noc“ bola poskytnutá dotácia vo výške 200.000,- Sk.

Účelová dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 15.000,- Sk bola určená pre DH Fatranka na jej technické vybavenie.

MD zabezpečilo v roku 2006 tieto príjmy:
1.)	Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...)
Mestské divadlo :        		2,832.749,95 Sk
FS Rozsutec		    					   208.615,40 Sk
DH Fatranka		      					     56.500,-    Sk
SPOLU:		 					3,097.865,35 Sk

2.)   Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov...
MD								 1,010.392,65 Sk

3.)   Ostatné príjmy (prenájom divadelných priestorov, služby, úroky apod.)
MD			    					    170.594,37 Sk

V rámci ostatných príjmov MD dostalo na základe „Zmluvy o poskytnutí reklamných služieb“ na podporu svojej činnosti, sumu vo výške 130.000,- Sk od Tatrabanka a.s..

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za rok 2006dosiahli hodnotu:
1.  Dotácia na prevádzku – MÚ Žilina	13, 475.000,-  Sk
2.  Dotácia na investície –  MÚ Žilina                             		   377.992,-   Sk
3.  Dotácia účelová – MÚ Žilina                                      		   550.000,-   Sk
4.  Kultúrne poukazy  z MK SR cez MÚ Žilina              		   672.750,-   Sk
5  Dotácia účelová – ostatné (MK SR, ŽKF)                  		   490.000,-   Sk
6  Príjmy z vlastnej činnosti		3,097.865,35 Sk
7  Príjmy z agentúrnej činnosti		1,010.392,65 Sk
8  Príjmy ostatné					    		   170.594,37 Sk
Spolu :                                                                        	19,844.594,37 Sk
9.  Dotácia na investície – MÚ Žilina                             		   120.959,50 Sk
     za rok 2005 – doúčtovanie do FRIM MD
Spolu:                                                                       	19,965.553,87 Sk

	Skutočné čerpanie nákladov v roku 2006:
1.  Materiálové výdavky		 520.002,44  Sk
2.  Opravy                                                                       		 158.627,-    Sk
3.  Cestovné                                                                    		 423.476,50  Sk
4.  Služby a práce                                                        	 8,708.136,24  Sk
5.  Mzdové náklady	 6,941.775,-    Sk
     z toho OON					   		  577.620,-    Sk
6.  Zákonné sociálne poistenie	  2,213.849,-    Sk
7.  Ostatné výdavky				   		  486.622,93 Sk
Spolu neinvestičné náklady :                                                           	19,452.489,11 Sk
8.  investičné náklady                                                           		  377.992,-    Sk
Náklady celkom :                                                     	19,830.481,11 Sk

Záverečné vyhodnotenie

Náklady spolu:	19,830.481,11  Sk             
Výkony spolu:	19,844.594,37  Sk
Zisk, strata	                 				              +  14.113,26  Sk

Mestské divadlo vykazuje za rok 2006 zisk vo výške 14.113,26 Sk. Pri dočerpaní plnej dotácie (13,477) , by sme vykazovali zisk vo výške 16.113,26 Sk.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami za 1. polrok 2007

Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2007 schválený rozpočet:
	MÚ Žilina:	16,024.000,-  Sk
	z toho na prevádzku:                                                 15,524.000,-  Sk
	           na investície:                                                       500.000,-  Sk
	rozpočet za I.polrok                                                    7,762.000,-  Sk
	skutočne prijatá dotácia MÚ		             8,430.200,-  Sk
          	z toho na prevádzku:			             6,700.000,-  Sk
	           účelová dotácia:				1,730.200,- Sk

MD zabezpečilo v I. polroku 2006 tieto príjmy:
1.)   Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...)
Mestské divadlo					            1,734.844,16Sk
FS Rozsutec		   			    		   99.250,- Sk
DH Fatranka		     			     		   10.000,- Sk
SPOLU:						            1,844.094,16Sk
2.)	Príjem na akcii ŽSN  (OZ ASSITEJ + vstupné z predstavení)	496.975,-  Sk
3.)	Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov...
MD						  		 809.773,84Sk

4.)	Ostatné príjmy (prenájom divadelných priestorov, služby, úroky apod.)
MD			     			  		   29.270,08Sk
5.)   Príjem z predaja mot. vozidla AVIA
       MD								   50.000,-   Sk
6.)   Príjem - Sága Vladimír - Staromestské slávnosti			 100.000,-   Sk

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky v I. polroku 2007 dosiahli hodnotu:
1.  Dotácia na prevádzku – MÚ Žilina				6,700.000,-   Sk
     Dotácia účelová – MÚ Žilina		  	  		1,730.200,-   Sk 
2.  Dotácia z MK SR						        -
3.  Príjmy z vlastnej činnosti					1,844.094,16 Sk
4.  Príjem na akciu ŽSN						   496.975,-    Sk
5.  Príjmy z agentúrnej činnosti			  		   809.773,84 Sk
6.  Príjmy ostatné					  		     29.270,08 Sk
7.  Výnos z predaja majetku (AVIA)				     50.000,-    Sk
8.  Výnos Sága - Staromestské sl.					   100.000,-    Sk
SPOLU:						            11,760.313,08 Sk

Skutočné čerpanie nákladov za I. polrok 2007:
1.  Materiálové výdavky				   		   171.253,14 Sk
2.  Opravy					     		   122.468,-    Sk
3.  Cestovné					  		   197.285,70 Sk
4.  Služby a práce						6,538.063,56 Sk
5.  Mzdové náklady						3,330.693,-    Sk
     z toho OON							   317.634,-    Sk
6.  Zákonné sociálne poistenie			   		1,051.687,-    Sk
7.  Ostatné výdavky				 		   336.908,91  Sk
SPOLU:						            11,748.359,31 Sk

Záverečné vyhodnotenie

Náklady spolu:						             11,748.359,31 Sk
Výkony spolu:						             11,760.313,08 Sk
Zisk, strata							          +        11.953,77Sk

Dotáciu na prevádzku oproti plánu (7,762 tis. Sk) sme dostali o 1,062 tis. Sk menej. MD vykazuje za   I. polrok   2007   zisk   vo   výške   +  11.953,77  Sk,   pri   dočerpaní  dotácie  by  sme  vykazovali  zisk 
+ 1,073.953,77 Sk.

Agentúrne predstavenia a koncerty od 1.7.2006 do 31.12.2006

Názov	p.p	Poč. divákov	Náklady	Výkony	Kupóny	Zisk	Strata	
Princezná na hrášku 1.10.
Babadlo Prešov	
1	
110	
8.400,-	
3.570,-	
350,-	
-	
4.480,-	
Postrach Samko 15.10.        
Teatro NELINE Bratislava	
1	
100	
5.520,- 	
2.420,- 	
700,-	
-	
2.400,- 	
Inšpektor Drake... 28.10.
Divadko West Bratislava	
1	
300	
59.072,70	
76.800,10	
5.600,-	
23.327,40	
-	
O strašiakovi Tomášovi 26.11.
Divadlo Na peróne Košice	
1	
220	
8.500,-	
8.500,-	
3.500,- 	
3.500,- 	
-	
Diabolské husle 20.12.
Berky Mrenica        	
1	
320	
45.333,-	
69.050,20	
3700,-	
27.417,20	
-	
ČSOB - služby
11.12.	
-	
300    	
510,-	
35.000,-	
-	
34.490,-		

S p o l u	
5	
1.350	
127.335,70	
195.340,30	
13.850,-	
88.734,60	
6.880,-	

Agentúrne predstavenia a koncerty od 1.1.2007 do 30.6.2007

Názov
	p.p	Počet divákov	Náklady	Výkony	Zisk	Strata	
Letní hostia 17.1.   
Divadlo Astorka Bratislava	
1	
320	
104.675,-	
149.748,30	
45.073,30	
-	
Prešibaný kocúr 7.,8.1.
Divadlo Actores Rožňava	
2	
500	
22.273,90	
19.990,-	
-	
2.283,90	
Pod Šapitó 14.,17.1.
TD Diana - CVČ Žilina	
1	
200	
4.580,- 	
9.160,-  	
4.580,- 	
-	
Cestou necestou 6.2.
Miroslav Donutil	
1	
300	
106.509,50	
145.584,38	
39.074,88	
-      	
PIPI 18.,19.2.  
Divadlo PIKI Pezinok	
3	
650	
30.378,70	
29.875,-	
-     	
503,70	
Ako sa po zime... 4.3.
Divadlo Maškrta Košice	
1	
140	
6.260,-	
4.800,-	
-	
1.460,-	
Statky-zmätky 15.,16.3.
Divadlo J.Z.Prešov	
3	
960	
43.731,40	
75.347,70	
31.616,30	
-	
Príbeh Slaný 18.3.
Divadlo na peróne Košice	
1	
230	
9.500,-	
9.000,-	
-	
500,-	
Výchovné koncerty
11.,25.4.	
5 	
640  	
19.116,20 	
20.145,-	
1.028,80	
-	
O prechladnutom drakovi 16.4.
Divadlo Piraňa Bratislava	
3	
500	
18.665,30	
19.260,-	
594,70	
-	
Pudl a Magnolie 19.4.
Agentura S.Remundy	
1	
320	
72.261,-	
121.600,60	
49.339,60	
-       	
Farby dúhy 29.4.
TD Diana - CVČ Žilina 	
1	
150	
2.375,-  	
4.160,-	
1.785,-  	
-	
Iva Bittová 4.5.
koncert	
1	
270	
32.848,60 	
54.887,- 	
22.038,40	
- 	
Zabudni na Hollywood 7.6.
SKD Martin	
1	
120	
20.590,-	
6.800,-	
-	
13.790,-	
Prodaná nevěsta 12.6.
Studio Ypsilon Praha	
1	
300	
146.993,70	
128.700,-	
-	
18.293,70	
Diabolské husle B.Mrenicu
doúčtovanie ticketportál	
	
-	
-	
10.715,86	
10.715,86	
-	

Spolu                       	
26	
5.600	
640.758,30	
809.773,84	
205.846,84	
36.831,30	
Matica Slovenská 12.1.
služby	
	
300	
890,-	
3.000,-	
2.110,-	
-       	
ZUŠ 8.6.            
služby        	
	
300	
120,-   	
4.000,- 	
3.880,-  	
-	
TDA  17.5.
služby	
	
250	
135,-   	
2.000,-  	
1.865,-    	
-        	
Ticketportal
služby	
	
-	
-	
19.800,-	
19.800.	
-	
Úroky

-	
-	
470,08	
470,08  	
-	

SLUŽBY SPOLU	
	
850	
1.145,-	
29.270,08	
28.125,08	
-	
Agentúra celkom
+ služby	
26	
6.450	
641.903,30	
839.043,92	
233.971,92	            
36.831,30	

Vlastné predstavenia od 1.7.2006 – 31.12.2006

Názov
	p.p	Počet divákov	
Maľované na skle
15.10.2004	13	10.400
	
Čertovinky
27.11.2004	3 	720
  	
Sluha dvoch pánov
28.10.2005	5	1.240	
Trojruža
2.12.2005	2	680	
Pani richtárka
10.3.2006	8	2.090
	
Spor    
9.,10.6.2006	6	685
	
Cigáni idú do neba
13.,14.10.2006	16	4.950
	
O psíčkovi a mačičke
1.12.2006	21	6.380	
Mikuláš v meste
5.12.2006	1	1.500

S p o l u	
75	
28.645	

Vlastné predstavenia od 1.1.2007 – 30.6.2007

Názov
	p.p	Počet divákov	Náklady	Výkony	Zisk	Strata	
Bačova žena
23.,24.4.2004	9	2.270	101.944,70	129.550,-	27.605,30	-
	
Lomidrevo
28.5.2004	4	1.280	26.768,90	43.730,-	16.961,10	-
	
Maľované na skle
15.10.2004	12	3.520	230.821,37	368.117,53 	137.296,16	-
	
Čertovinky
27.11.2004	2	400  	5.736,20	11.830,-	6.093,80	-
	
Sluha dvoch pánov
28.10.2005	7	1.830	29.959,80	165.046,06	135.086,26	-         
	
Pani richtárka
10.3.2006	3	700	38.108,200	38.405,-	296,80	-	
Spor
9.,10.6.2006	7
	790	121.607,87	118.844,20	-	2.763,67	
Cigáni idú do neba
13.,14.10.2006	13	4.310	258.411,52	419.176,17	160.764,65	-
	
O psíčkovi a mačička
1.12.2006	11
	2.817	73.863,20	82..078,-	8.214,80	-	
Divadelný ples
10.2.2007	1	250	72.683,- 	   135.600,-     	62.917,-	-    
	
Lakomec
2.,3.3.2007	12	2.190	345.366,49	146.677,20	-	198.689,29
	
Rádio Chaos
20.4.2007	4	250	103.591,-
	8.600,-	-	94.991,-	
Revízor
25.,26.5.2007	8	1.430	477.933,80	67.190,-	-	410.743,80	
SPOLU
	93	22.037	1,886.796,05	1,734.844,16	555.235,87	707.187,76	
Názov
	p.p	Počet divákov	Náklady	Výkony	Zisk	Strata	
Žilinská svätojánska noc
22. - 24.6.2007			792.711,50	496.975,-	-	295.736,50

Na Medzinárodný divadelný festival "Žilinská svätojánska noc" máme zúčtované výkony vo výške 496.975,- Sk. Do 30. júna sú zúčtované náklady vo výške 789.711,50 Sk. V mesiaci júl 2007 sme dostali ešte doúčtovanie faktúr vo výške 70.000 Sk. Celkové náklady budú 859.711,50 Sk. V lete 2007 dostaneme dotáciu z MK SR vo výške 160.000,- Sk a 200.000,- Sk z Višegrádskeho fondu.  

V marci 2007 sa uskutočnila divadelná premiéra hry „Lakomec“ , na ktorú má MD podpísanú „Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR“ vo výške 100.000,- Sk. Finančné prostriedky sú poukázané a zúčtované v mesiaci júl 2007. 

Účelové akcie
	Náklady	Výkony	Účelová dotácia	Zisk	Strata	
Fašiangy
14.2.2007	212.206,80	-	230.200,-	17.993,20	-	
Staromestské slávnosti
31.5. - 2.6.2007	1,755.081,-	- 	1,500.000	-	255.081,-	

Na účelovú akciu "Žilinský festival Fašiangových masiek" sme dostali dotáciu od zriaďovateľa 230.200,- Sk. Skutočné náklady tejto akcie boli vo výške 212.206,80 Sk. Rozdiel 17.993,20 Sk poukážeme na účet mesta v lete 2007 spolu s vyúčtovaním akcie.
Na účelovú akciu "Staromestské slávnosti" sme dostali od zriaďovateľa zálohovo 1,500.000,- Sk. Do 30. júna 2007 máme zúčtované náklady vo výške 1.755.081 Sk. V lete 2007 dostaneme doúčtovanie nákladov od spoluorganizátora - Agentúra M-CUBE, s.r.o., p.Michaláková.

Výkony za I. polrok 2007

	MD
	R                       	F                         	Spolu	
Vlastné príjmy	1,734.844,16
	99.250,-	10.000,-	1,844.094,16	
Príjem na akciu ŽSN	496.975,-
	-	-	496.975,-	
Príjmy z agentúrnej činnosti	809.773,84
	-	-	809.773,84	
Príjmy ostatné	29.270,08
	-	-	29.270,08	
Príjem z predaja maj.- AVIA	50.000,-
	-	-	50.000,- 	
Príjem Sága Vladimír
Staromestské slávnosti	
100.000,-	
-	
-	
100.000,- 	
Dotácia MÚ Žilina na prevádzku
účelová	8,187.200,-
6,457,000,-
1,730.200,-	202.000,-
202.000,-
-	41.000,-
41.000,-
-	8,430.200,-
6,700.000,-
1,730,200,-	
Spolu príjmy 
+ dotácie	
11,408.063,08	
301.250,-	
51.000,-	
11,760.313,08	
Počet predstavení	119
	50	3	172	
Počet divákov	28.487
	26.920	900  	56.947	

Prehľad o hospodárení za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007

Pol.	Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
MD	Skut.
Rozsutec	Skut.
Fatranka	Skutočnosť
spolu	+úspora
- prekr.	
I.	Spotreba mat.
	300	164	6	1	171	+ 129	
II.	Opravy a údrž.
	100	122	1	-	123	- 23	
III.	Cestovné
	380	189	7	1	197	+ 183	
IV.	Služby
	6,810	6,506	17	15	6,538	+ 272	
V.	Mzdové nákl.
spolu	
8,490	
3,158	
135	
37	
3,330	
+ 5,160	
	z toho: 
OON	
760  	
234	
46	
37	
317	
+ 443	
VI.	Zák.soc.poisť.
	2,724	1,019	32	1	1,052	+ 1,672	
VII.	Ostatné nákl.
	520	331	5	1	337	+ 183	

VIII.	Náklady neinv.
	19,324	11,489	203	56	11,748	+ 7,576	
	Náklady invest.
	500	-	-	-	-	+ 500	
	Náklady
celkom	
19,824	
11,489	
203	
56	
11,748	
+ 8,076	

IX.	Tržby a výnosy
celkom	
3,800	
3,221	
99	
10	
3,330	
- 470	
	- vlastné
	2,800	1,735	99	10	1,844	- 956	
	- agentúrne
	1,000	810	-	-	810	- 190	
	-na akciu ŽSN
	-	497	-	-	497	+ 497	
	- ostatné
	-	29	-	-	29	+ 29	
	z predaja maj.
	-	50	-	-	50	+ 50	
	p.Saga SMS
	-	100	-	-	100	+ 100	

X	Dot. 	MÚ celk.
	16,024	8,187	202	41	8,430	- 7,594	
	na prevádzku
	15,524	6,457	202	41	6,700	- 8,824	
	na investície
	500	-	-	-	-	- 500	
	Účelová
	-	1,730	- 	-	1,730	+ 1,730	
XI.	Príjmy celkom
	19,824	11,408	301	51	11,760	- 8,064	
XII.	+zisk, -strata	-	- 81	+ 98	- 5	+ 12	- 	
	Počet pracov.	34	30	1	-	31	+ 3	
	Priem.mes.mzd	18.946	16.709	14.833	-	16.646	+ 2.300	
	Počet predstav.	320	119	50	3	172	- 148	
	Počet návštevn.	78.000	28.487	26.920	900	56.947	- 21.053